黔西南州2010年全州和州本级预算执行情况
及2011年全州和州本级预算草案的报告(摘要)(2011年3月31日黔西南州第六届人民代表大会第六次会议通过)黔西南州财政局局长 王 林
各位代表:
受州人民政府委托,我向大会作2010年全州和州本级预算执行情况及2011年全州和州本级预算草案报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2010年全州和州本级财政预算执行情况
2010年,全州各级财政部门按照州委、州政府“一二三四”科学发展思路,沉着应对特重旱灾的影响,切实采取有效措施,迎难而上、锐意进取,财政收入继续保持了较快增长,各项重点支出得到有力保障,圆满完成了州六届人大五次会议确定的各项财政任务。
(一)2010年全州财政预算执行情况
经州六届人大五次会议批准,全州财政总收入预算509,800万元,一般预算收入预算246,500万元;财政支出预算602,222万元。实际执行情况为:全州财政总收入完成577,550万元,为预算的113.29%,比上年增加126,512万元,增长28.05%。一般预算收入完成287,784万元,为预算的116.75%,比上年增加68,668万元,增长31.34%。全州财政支出完成1,038,444万元,为年初预算的172.44%,比上年增加263,158万元,增长33.94%。
全州财政收支平衡情况:全州一般预算收入287,784万元,加上上级各项转移支付补助350,954万元,省财政拨入专款374,405万元,国债转贷资金上年结余60万元,调入资金2,521万元,上年结余81,630万元,形成全州财政可支出财力1,097,354万元。全州财力减去全州财政支出1,038,444万元、上解省专项支出5,767万元、国债转贷资金结余60万元后,财政预算结余53,083万元,扣除结转到2011年的上级专款35,600万元,全州财政净结余17,483万元。
全州财政主要支出项目完成情况:
1.一般公共服务支出143,790万元,完成年初预算(下同)的116.54%,比上年同期(下同)增加27,674万元,增长23.83%。
2.公共安全支出54,101万元,完成107.97%,增加7,479万元,增长16.04%。
3.教育支出220,981万元,完成109.37%,增加33,680万元,增长17.98%。
4.文化体育与传媒支出11,940万元,完成137.15%,增加1,896万元,增长18.88%。
5.社会保障和就业支出76,613万元,完成376.83%,增加13,586万元,增长21.56%。
6.医疗卫生支出101,020万元,完成456.63%,增加30,789万元,增长43.84%。
7.环境保护支出42,346万元,完成1721.38%,增加18,451万元,增长77.22%(增长的主要原因是上级追加专款较上年增加10,362万元及财政动用超收、转移支付追加安排支出)。
8.城乡社区事务支出35,642万元,完成98.89%,减少2,781万元,下降7.24%(减少的主要原因是2010年地方财政用于城市基础设施投入较2009年有所下降)。
9.农林水事务支出206,100万元,完成302.99%,增加88,444万元,增长75.17%(增长的主要原因是中央、省对支农专项资金和转移支付增长较大)。
10.其他各项支出145,911万元,完成211.45%,增加43,928万元,增长43.07%(增长的主要原因是上级专项转移支付资金增加和地方财政动用超收、上年结转增加安排)。
(二)2010年州本级财政预算执行情况
经州六届人大五次会议批准,州本级财政总收入预算50,000万元,一般预算收入预算18,500万元,州本级财政支出预算57,017万元。实际执行情况为:州本级财政总收入完成54,119万元,为预算的108.23%,比上年增加6,986万元,增长14.82%。其中:一般预算收入20,344万元,为预算的109.97%,比上年增加3,482万元,增长20.65%。财政支出完成102,458万元,为年初预算的179.70%,比上年增加11,893万元,增长13.13%。
二、2010年财政主要工作情况
(一)抓财源、促增收,财政收支双创新高,全州财政总收入和一般预算收入增幅均高于全省平均水平,分别比“十五”计划末的2005年16.12亿、8.28亿增长了3.58倍和3.47倍。财政支出规模进一步扩大,比2005年的24.94亿增长了4.16倍。
(二)争取支持、确保重点,促进经济稳定增长。积极扶持中小企业发展,加大对再就业支持力度,州级为下岗失业人员发放担保贷款800余万元,支持其创业。三是全州拨付2,572万元支持淘汰落后产能和发展循环经济。四是努力扩大消费需求,认真落实各项刺激消费政策,累计兑付财政补贴资金10,482万元,拉动消费10.2亿元。
(三)强基础、惠“三农”,财政支农力度明显加大。继续完善财政支农资金稳定增长机制,州级支农支出从2009年的3,000万元增加到5,000万元,增长66.67%。全面落实强农惠农政策,通过农民补贴“一折通”的方式兑付中央和省财政各项强农惠农补贴资金5.57亿元,271万人受益。四是支持完善医疗卫生服务保障体系。继续实施新型农村合作医疗,共拨付新农合资金3.21亿元,覆盖281.5万人,新农合参保率达95.82%。五是投入资金3.62亿元,对31,717户农村危房进行改造。六是加大农业综合开发力度,全州农业综合开发项目总投资达4,538万元。七是着力推进农村公益事业一事一议财政奖补试点工作。全州八县(市)共获奖补资金8,990万元,投资总规模达1.57亿元,进一步改善了农村农民生产生活条件。
(四)惠民生、促和谐,民生保障更加有力。多渠道筹措资金4,855万元,进一步完善农村义务教育经费保障机制政策,州级共投入2,880万元支持兴义师院、州职院改善办学条件。支持完善医疗卫生服务保障体系,继续实施城镇居民基本医疗保险制度,全州拨付城镇居民基本医疗保险补助544万元,进一步完善社会保障体系。
(五)促改革、增活力,财政管理有新的提高。积极推进非税收入征管制度改革,全州非税收入管理改革共启动705家单位,缴入汇缴结算户资金2.44亿元。坚持绩效导向,推进财政项目库建设,深化政府采购改革,完善全州会计信息平台建设,,加强行政事业单位国有资产管理,进一步加强金财工程建设。
三、2011年财政工作指导思想和预算安排
2011年全州财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十七大、十七届五中全会和省委十届十次全会、州委五届十五次全会以及全州经济工作会议精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻科学发展观,围绕加速发展、加快转型、推动跨越的主基调,坚持收入预算与全州生产总值等经济社会发展指标相适应、支出预算统筹兼顾和集中财力办大事的原则,有保有压。进一步优化支出结构,加大水利、交通等重大基础设施投入,加快发展工业化、城镇化;积极关注民生,加快推进基本公共服务均等化;坚持依法理财,大力崇尚节约,加快财政改革,不断提高财政管理科学化精细化水平,推动全州经济社会又好又快、更好更快发展。
(一)2011年全州财政收支预算及平衡情况
全州财政总收入693,060万元,比上年同期增长20.00%。其中:国税部门326,200万元,增长20.01%,地税部门300,000万元,增长23.08%,财政部门66,860万元,增长7.87%。一般预算收入339,600万元,比上年同期增长18.01%。
全州财政支出744,500万元,比上年同期地方完成数664,039万元(上年决算数中扣除省级专项补助374,405万元后为地方完成数)增加80,461万元,增长12.12%。
全州财政主要支出分项安排情况:
1.一般公共服务支出153,154万元,比上年地方完成数(下同)增加15,606万元,增长11.35%。
2.公共安全支出55,871万元,增加5,658万元,增长11.27%。
3.教育支出210,631万元,增加17,909万元,增长9.29%。
4.文化体育与传媒支出10,535万元,增加1,079万元,增长11.41%。
5.社会保障和就业支出24,105万元,增加4,186万元,增长21.02%。
6.医疗卫生支出48,654万元,增加5,361万元,增长12.38%。
7.城乡社区事务支出36,344万元,增加6,139万元,增长20.32%。
8.农林水事务支出91,936万元,增加8,663万元,增长10.40%。
9.其他各项支出113,270万元,增加15,860万元,增长16.28%。
(二)州本级财政收支预算及平衡情况
州本级财政总收入安排62,800万元,比上年同期增长16.04%,其中:一般预算收入安排24,000万元,比上年同期增长17.97%。州本级财政支出安排75,550万元,比上年同期地方完成数71,269万元(上年决算数中扣除省级专项补助及转移支付补助、政府债券支出31,189万元后为地方完成数)增加4,281万元,增长6.01%。
四、坚定信心,锐意进取,确保2011年财政收支任务圆满完成
(一)以做大财政“蛋糕”为核心,推进全州经济又好又快、更好更快发展。着力支持基础设施建设,大力推进新型工业化和城镇化发展,着力转变财政支持经济发展的理念和方式,着重支持生态环境建设和生态保护,着力改变我州项目专项支出水平低,经济总量与财政支出总量位次不对等的现状。
(二)以继续抓好增收节支为基础,确保财政收支持续稳定增长。严格执行税收法律法规和税收政策,严格非税收入征管,从严控制一般性支出,一般性公用经费原则上实行零增长;切实抓好预算执行,提高预算执行的及时性、均衡性和有效性。
(三)以整合“三农”投入为手段,促进农村改革与发展。加强农业基础设施建设,大力支持农村服务体系建设,积极支持现代农业发展,进一步推进农村综合改革,继续推进村级组织活动场所建设,积极抓好一事一议财政奖补试点工作,大力推进村级公益事业建设。
(四)以构建和谐社会为目标,着力完善民生保障机制。切实保障民生工程顺利实施,积极支持教育优先发展,大力推进保障性安居工程建设,积极推进文化和体育事业发展。
(五)以深化财政改革为动力,着力提升财政管理科学化和精细化水平。积极推进财政“两基”工作,积极推进财政资金绩效评价工作,进一步健全规范财政规章制度、财政工作运行规程和管理服务措施,切实完善规范权力运行流程。四是积极推进系统化管理。加强预算编制管理,强化预算执行,推进信息化管理,推进精细化管理
(六)以强素质树形象为抓手,切实加强财政干部队伍建设。以“三个建设年”暨“四帮四促”活动为契机,努力打造一支思想好、作风硬、业务精、素质高的干部队伍,为谋取财政事业新跨越提供坚实的人才基础。
各位代表!2011年是“十二五”规划起步之年,全州财政部门将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,牢固树立科学发展观,深入贯彻落实中央、省、州各项决策部署,结合“三个建设年”和“四帮四促”活动,在州委、州政府的正确领导下,同心同德,开拓创新,求真务实,扎实工作,为全面推动黔西南州经济社会又好又快、更好更快发展做出应有的贡献。